甘肃省工业和信息化委员会2014年度省级部门决算

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一、部门基本情况      

( 一)主要职责 :贯彻执行工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策,拟定工业和信息化工作的地方性法规、规章草案和政策,并会同有关方面组织实施。拟定工业和信息化的发展战略、规划和年度计划并组织实施；研究工业和信息化布局规划、结构调整的政策措施并组织实施；拟定产业政策和标准并组织实施；推进工业和信息化体系改革和管理机制创新，提高行业综合素质和核心竞争力等十七项主要职责。

( 二)部门组成情况：

2014年省工信委下属17个二级预算单位，5个三级预算单位。独立核算二级单位14个,其中省工信委机关后勤服务中心、省工信委信息中心、省核应急指挥中心未单独核算,由省工信委机关财务统一核算。纳入2014年度部门决算汇编范围的独立核算单位共18个，为委机关、省节能监察中心、省墙改办、省工信委教育培训中心、省无线电监测站、省核工业地质局所属的5个预算单位及8个中等高等职院校（已于2015年1月移交省教育厅管理）。

( 三)部门决算 人员情况： 截止2014年末,所属预算单位核定编制人数为3575名。其中:行政编制176名，事业编制3399名，年末实有人数为6303人，比上年减少37人，主要是各单位自然减员。其中：在职人员3136人，占总人数的49.75%；离休人员38人，占总人数0.6%；退休人员3129人，占总人数的49.65%。另有遗属人员625人，主要是核地质各单位遗属。其他人员130人，是地质单位五、六年代精减下放人员。

      二、省工信委2014年部门决算表

( 一) 2014年部门收支决算总表（详见附表）

( 二) 2014年部门支出决算明细表（详见附表）

( 三) 2014年“三公”经费决算情况表（详见附表)

三、省工信委2014年部门决算总体情况说明

2014年总收入合计85,567.86万元。其中：财政拨款收入51,066.31万元，占59.68%，上级补助收入274.91万元，占0.32%，事业收入7,257.79万元，占8.48%，经营收入21,071.28万元，占24.63%，其他收入5,897.58万元，占6.89%。

2014年总支出合计79,194.77万元。其中：基本支出41,784.93万元，占52.76%，项目支出19,228.43万元，占24.28%，经营支出18,181.40万元，占22.96%。

四、省工信委2014年部门决算支出情况说明

2014总支出79,194.77万元，主要用于以下几个方面，其中：

1、一般公共服务支出45.03万元，占总支出0.06%。主要是委机关电子政务建设专项支出40万元、会议费5.03万元。

2、教育支出19,311.48万元,占总支出24.38%。主要是8所院校开展教育活动的各项支出，其中基本支出14,030.88万元，项目支出5,090.65万元，经营支出189.94万元。

3、科学技术支出1,349.48万元，占总支出1.7%。主要是高技术研究项目支出1,317.12万元和其他技术研究与开发项目支出32.36万元。

4、社会保障和就业支出14,442.90万元，占总支出18.24%。主要是各单位离退休人员经费，其中离退休人员经费支出14,040.63万元，死亡抚恤支出401.96万元，其他抚恤支出0.32万元。

5、医疗卫生支出153万元，占总支出0.19%。主要是年中追加的兰外单位的医疗保险。

6、节能环保支出292.63万元，占总支出0.37%。主要是能源节约利用项目支出64.43万元，其他节能环保项目支出228.20万元。

7、交通运输支出200万元，占总支出0.25%。该项支出是省政府对兰州铁路局的慰问款。

8、资源勘探信息等支出41,438.06万元，占总支出52.32%。其中：

(1)资源勘探开发支出26,956.65万元，主要是核地质单位的基本支出8,965.19万元和经营支出17,991.46万元。

(2)其他制造业支出79.52万元,主要是食品企业诚信体系建设及新材料博览会支出。

(3)工业和信息产业监管支出12,654.16万元，主要是委机关及所属的事业单位为保障机构正常运转、开展管理活动发生的基本支出3,062.50万元和项目支出9,591.66万元。

(4)支持中小企业发展和管理支出240.24万元，主要是省工信委用于融资担保机构监管及培训工作经费。

(5)新型墙体材料专项基金支出50万元,主要是省墙改办用于墙改工作的宣传和培训经费50万元。

(6)其他资源勘探电力信息等支出1,457.49万元，主要用于对企业的政策性补贴支出。

9、国土海洋气象等支出849.40万元，占总支出1.07%。主要是从矿产资源专项收入安排的核地质单位的项目支出。

      10、住房保障支出为1,112.78万元，占总支出1.41%。主要是各单位的住房公积金支出。

五、“三公经费”财政拨款支出决算情况说明。

      2014年“三公经费”公共预算财政拨款支出合计513.08万元，与年初预算数716.72万元相比降低28.41%，与上年支出735.66万元相比减少30.26%。其中:因公出国3人，支出7.18万元,与年初预算45万元相比降低84.04%，与上年支出16.26万元相比减少55.84%；因公招待实际支出164.96万元，与年初预算219.01万元相比降低75.32%，与上年支出192.33万元相比减少14.23%；公务用车购置费支出为零，年初预算100万元，上年支出144.21万元，2014年由于机关公车改革，一律停止购置公务用车；公务用车运行维护费支出340.95万元，与年初预算352.71万元相比降低3.33%，与上年支出382.86万元相比减少10.95%。

2014年认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支，全年实际支出比预算数和上年数均有所下降。