甘肃省住房和城乡建设厅2016年度部门预算及“三公”经费支出预算

17.02.2016 10:23

本文来源: 建设厅

按照《中华人民共和国预算法》及政府信息公开的有关要求，现将我厅2016年度部门预算及“三公”经费预算公开如下：本部门预算包含厅机关和9个二级预算单位的预算。 一、部门职责 贯彻执行国家有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策，负责拟订全省城乡规划、基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的政策、法规，以及建设科技、技术经济等相关的发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并指导实施，研究提全省住房和城乡建设重大问题的建议，负责住房和城乡建设行业管理。 二、部门机构设置 2016年度纳入本部门预算单位10家，包含厅本级和9家二级预算单位，比上年新增2家单位（省建设工会、省住房资金管理中心）。 （一）机关内设机构： 厅机关内设17个内设机构：办公室、法规处、建设改革与发展处、住房保障处、规划处、建筑业管理处、工程建设管理处、城市建设处、村镇建设处、勘察设计处（省抗震办公室）、房地产市场管理处、住房公积金监管处、科技教育处（省建筑节能办公室）、计划财务处、人事处、机关党委、纪检监察室。 （二）参照公务员法管理的事业单位： 共有6家,具体名称如下：省工程建设标准管理办公室、省建设工程招标投标管理办公室、省建设稽查执法局、省建设工程安全质量监督管理局、省建设工程造价管理总站、省建设工会（新增预算单位，以前年度预算编制由厅纳入本级预算）。 （三）直属事业单位： 省住房资金管理中心（新增预算单位，以前年度预算编制一直由归口财政直接核算）、省政府投资项目代建管理办公室、省住房和城乡建设厅机关服务中心。 三、部门预算指标注解 （一）基本支出 2016年度我厅基本支出预算3289.29万元，比2015年度基本支出预算2407.29万元增加882万元。 （二）项目支出预算安排情况 本年安排资金332318.45万元，以前年度结转资金安排支出1404万元，包括：（1）建筑节能专项资金（重大改革发展项目）6247万元，其中2015年结转结余资金安排747万元，下设3个二级项目，包括北方节能改造、建筑节能和建设科技、绿色建筑。（2）城乡规划建设专项资金（重大改革发展项目）2016年申报10300万元，下设3个二级项目，包括城市维护费、城乡规划建设经费和抗震加固专项资金。（3）专项设备购置费专项资金50万元，包含1个二级项目为全省房产信息查核报送系统建设专项。（4）业务活动费安排资金3978.75万元，其中结转资金安排657万元。包括住房和城乡建设管理工作经费、建设工程安全质量安全专项、省建设工程造价定额修编专项经费、标准编制经费、省级政府投资代建管理经费、招标投标执法专项经费、住房公积金业务运行费等11个二级项目。（5）执法办案费安排资金303万元。（6）省级棚户区改造专项补助资金590万元。（7）省级公共租赁住房专项补助资金2432万元。（8）部分城镇保障性安居工程专项资金1831万元。（9）省级农危房改造补助资金42000万元。（10）提前下达2016年农村节能减排资金支持传统村落保护专项资金300万元。（11）省级棚户区改造专项补助资金（市县）52051万元。（12）省级公共租赁住房专项补助资金（市县）36423.20万元。（13）部分城镇保障性安居工程专项资金（市县）107210万元。（14）省级农危房改造补助资金（市县）66308万元。（15）省级保障性住房租金补助专项补助资金（市县）3000万元。 （三）项目支出增减情况 省住房和城乡建设厅本年度项目支出预算333722.45万元（其中：本年安排资金332318.45万元，以前年度结转资金安排支出1404万元），本年度安排项目支出预算比上年223374.10万元增加108944.35万元，增长48.77%。项目支出增长幅度较大的原因主要有三：一是对保障性住房建设、农村危房改造和城镇化建设力度加大；二是因工作需要和省政府工作职责调整，增加初步设计审查经费200万元和新增全省房产信息查核报送系统建设专项50万元等；三是省住房资金管理中心依据财政要求，为今年新增预算单位纳入我厅核算。 四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况 （一）编制范围 本次预算“三公”经费、培训费、会议费涵盖单位包括1家行政单位（厅机关本级）、6家参公事业单位（省工程建设标准管理办公室、省建设工程招标投标管理办公室、省建设稽查执法局、省建设工程安全质量监督管理局、省建设工程造价管理总站、省建设工会）、2家全额事业单位（省政府投资项目代建管理办公室、厅后勤服务中心）、1家自收自支事业单位（甘肃省住房资金管理中心）。资金来源全部为一般公共预算财政拨款。 （二）分项情况 1、2016年度我厅“三公”经费支出预算为245.81万元，2015年度“三公”经费支出预算259.15万元减少13.97万元，减少5.39%，剔除新增的预算单位增加的“三公”经费后2016年度“三公”经费支出预算201.88万元，比上年减少57.27万元，减少22.1%。其中：（1）因公出国（境）费用：2016年预算申报数20万元，与2015年预算数10万元相比增加10万元，增长100%（剔除新增预算单位因素后本年无增长），主要原因是新纳入我厅部门预算的甘肃省住房资金管理中心申请因公出国（境）费用10万元。（2）公务接待费：2016年预算申报数21.41万元，比2015年预算数17.42万元相比增加3.99万元（剔除新增预算单位因素后本年增长1.8万元），增长22.90%（剔除新增预算单位因素后本年增长10.33%），主要原因为厅机关及厅属预算单位人员增加和2016年度新纳入我厅部门预算的甘肃省住房资金管理中心申报公务接待费预算2.19万元。（3）公务用车购置和运行维护费： 2016年预算申报数214.40万元，其中，公务用车购置费2016年预算申报为0，与2015年相同；公务用车运行维护费2016年预算申报数214.40万元，与2015年预算数231.73万元相比减少17.33万元，降低7.48%（剔除新增预算单位因素后本年减少59.85万元，减少25.83%）。 2、会议费：2016年支出预算149万元，比2015年支出预算147.08万元增加1.92万元，增长1.3%。 3、培训费：2016年支出预算为113.39万元。 五、部门预算绩效评价进展情况 2016年预算中实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款15800万元；部门组织绩效自评的项目3个，涉及一般公共预算拨款15800万元，占部门预算安排总额19923.15万元的79.3%；选择1个（甘肃省建设稽查执法局）下属单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围；确定中期绩效评价试点项目1个（城乡规划建设专项资金项目）。

部门预算收支总表
			单位：万元
收入			支出
项目	预算数		项目			预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	335,607.74		（一）一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入			（二）外交支出
三、国有资本经营预算收入			（三）国防支出
四、教育专户核算			（四）公共安全支出
五、事业收入			（五）教育支出
六、上级补助收入			（六）科学技术支出
七、附属单位上缴收入			（七）文化体育与传媒支出
八、经营收入			（八）社会保障和就业支出			718.46
九、其他收入			（九）社会保险基金支出
			（十）医疗卫生与计划生育支出			161.80
			（十一）节能环保支出
			（十二）城乡社区支出			4,137.83
			（十三）农林水支出
			（十四）交通运输支出
			（十五）资源勘探信息等支出
			（十六）商业服务业等支出
			（十七）金融支出
			（十八）援助其他地区支出
			（十九）国土海洋气象等支出
			（二十）住房保障支出			8,154.45
			（二十一）粮油物资储备支出
			（二十二）国有资本经营预算支出
			（二十三）预备费
			（二十四）其他支出
			（二十五）转移性支出			323,839.20
			（二十六）债务还本支出
			（二十七）债务付息支出
			（二十八）债务发行费用支出


本年收入合计	335,607.74		本年支出合计			337,011.74


十、上年结转	1,404.00		结转下年
一般公共预算收入结转	1,404.00
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余


收入总计	337,011.74		支出总计			337,011.74
部门预算功能分类支出表
单位：万元
功能分类科目		支出合计		基本支出	项目支出
**		1		2	3
合计		337,011.74		3,289.29	333,722.45
社会保障和就业支出		718.46		718.46
行政事业单位离退休		717.16		717.16
归口管理的行政单位离退休		488.53		488.53
事业单位离退休		228.63		228.63
残疾人事业		1.30		1.30
其他残疾人事业支出		1.30		1.30
医疗卫生与计划生育支出		161.80		161.80
医疗保障		161.80		161.80
行政单位医疗		87.67		87.67
事业单位医疗		48.04		48.04
公务员医疗补助		25.43		25.43
其他医疗保障支出		0.66		0.66
城乡社区支出		4,137.83		2,096.33	2,041.50
城乡社区管理事务		3,736.21		2,087.71	1,648.50
行政运行（城乡社区管理事务）		1,879.63		1,179.63	700.00
机关服务（城乡社区管理事务）		121.47		121.47
工程建设标准规范编制与监管		100.88		100.88
工程建设管理		935.73		685.73	250.00
其他城乡社区管理事务支出		698.50			698.50
城乡社区公共设施		60.00			60.00
其他城乡社区公共设施支出		60.00			60.00
建设市场管理与监督		311.62		8.62	303.00
建设市场管理与监督		311.62		8.62	303.00
其他城乡社区支出		30.00			30.00
其他城乡社区支出		30.00			30.00
住房保障支出		8,154.45		312.70	7,841.75
保障性安居工程支出		4,853.00			4,853.00
棚户区改造		590.00			590.00
公共租赁住房		4,263.00			4,263.00
住房改革支出		158.34		158.34
住房公积金		158.34		158.34
城乡社区住宅		3,143.11		154.36	2,988.75
住房公积金管理		3,143.11		154.36	2,988.75
转移性支出		323,839.20			323,839.20
专项转移支付		323,839.20			323,839.20
节能环保（专项转移支付）		6,547.00			6,547.00
城乡社区（专项转移支付）		10,300.00			10,300.00
住房保障（专项转移支付）		306,992.20			306,992.20

部门预算财政拨款支出表
单位：万元
单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出
单位名称	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
合计	335,607.74	335,607.74	3,289.29	332,318.45
甘肃省住房和城乡建设厅	335,607.74	335,607.74	3,289.29	332,318.45
甘肃省住房和城乡建设厅	331,136.40	331,136.40	1,792.70	329,343.70
甘肃省工程建设标准管理办公室	219.19	219.19	159.19	60.00
甘肃省建设工程招标投标管理办公室	164.36	164.36	134.36	30.00
甘肃省建设稽查执法局	546.02	546.02	243.02	303.00
甘肃省建设工程安全质量监督管理局	322.61	322.61	222.61	100.00
甘肃省建设工程造价管理总站	368.30	368.30	268.30	100.00
甘肃省住房和城乡建设厅后勤服务中心	168.35	168.35	168.35
省政府投资项目代建管理办公室	145.30	145.30	95.30	50.00
甘肃省住房资金管理中心	2,486.11	2,486.11	154.36	2,331.75
甘肃省建设工会	51.10	51.10	51.10

一般公共预算功能分类支出表
单位：万元
功能分类科目		一般公共预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		335,607.74	3,289.29	332,318.45
208	社会保障和就业支出	718.46	718.46
20805	行政事业单位离退休	717.16	717.16
2080501	归口管理的行政单位离退休	488.53	488.53
2080502	事业单位离退休	228.63	228.63
20811	残疾人事业	1.30	1.30
2081199	其他残疾人事业支出	1.30	1.30
210	医疗卫生与计划生育支出	161.80	161.80
21005	医疗保障	161.80	161.80
2100501	行政单位医疗	87.67	87.67
2100502	事业单位医疗	48.04	48.04
2100503	公务员医疗补助	25.43	25.43
2100599	其他医疗保障支出	0.66	0.66
212	城乡社区支出	4,137.83	2,096.33	2,041.50
21201	城乡社区管理事务	3,736.21	2,087.71	1,648.50
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1,879.63	1,179.63	700.00
2120103	机关服务（城乡社区管理事务）	121.47	121.47
2120105	工程建设标准规范编制与监管	100.88	100.88
2120106	工程建设管理	935.73	685.73	250.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	698.50		698.50
21203	城乡社区公共设施	60.00		60.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00		60.00
21206	建设市场管理与监督	311.62	8.62	303.00
2120601	建设市场管理与监督	311.62	8.62	303.00
21299	其他城乡社区支出	30.00		30.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	7,497.45	312.70	7,184.75
22101	保障性安居工程支出	4,853.00		4,853.00
2210103	棚户区改造	590.00		590.00
2210106	公共租赁住房	4,263.00		4,263.00
22102	住房改革支出	158.34	158.34
2210201	住房公积金	158.34	158.34
22103	城乡社区住宅	2,486.11	154.36	2,331.75
2210302	住房公积金管理	2,486.11	154.36	2,331.75
230	转移性支出	323,092.20		323,092.20
23003	专项转移支付	323,092.20		323,092.20
2300311	节能环保（专项转移支付）	5,800.00		5,800.00
2300312	城乡社区（专项转移支付）	10,300.00		10,300.00
2300321	住房保障（专项转移支付）	306,992.20		306,992.20

一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计	3,289.29	2,635.34	653.95
工资福利支出	1,496.96	1,496.96
30101	基本工资	757.80	757.80
30102	津贴补贴	543.16	543.16
30103	奖金	49.88	49.88
30104	社会保障缴费	13.56	13.56
30107	绩效工资	132.56	132.56
商品和服务支出	653.95	653.95
30201	办公费	5.78	5.78
30205	水费	2.76	2.76
30206	电费	14.41	14.41
30207	邮电费	21.15	21.15
30208	取暖费	16.44	16.44
30211	差旅费	282.70	282.70
30213	维修(护)费	8.00	8.00
30215	会议费	10.00	10.00
30216	培训费	13.39	13.39
30217	公务接待费	7.31	7.31
30228	工会经费	17.62	17.62
30229	福利费	24.45	24.45
30231	公务用车运行维护费	24.40	24.40
30239	其他交通费用	202.86	202.86
30299	其他商品和服务支出	2.68	2.68
对个人和家庭的补助	1,138.38	1,138.38
30301	离休费	57.69	57.69
30302	退休费	658.65	658.65
30305	生活补助	1.39	1.39
30307	医疗费	171.19	171.19
30309	奖励金	2.23	2.23
30311	住房公积金	171.79	171.79
30314	采暖补贴	75.44	75.44

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
单位：万元
单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费	培训费
单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行费	会议费	培训费
合计	245.81	10.00	21.41		214.40	149.00	113.39
甘肃省住房和城乡建设厅	245.81	10.00	21.41		214.40	149.00	113.39
甘肃省住房和城乡建设厅	122.70	10.00	14.70		98.00	110.00	60.37
甘肃省工程建设标准管理办公室	4.26		1.26		3.00	3.00	2.20
甘肃省建设工程招标投标管理办公室	10.26		0.26		10.00		0.22
甘肃省建设稽查执法局	17.03		1.03		16.00	6.00	3.44
甘肃省建设工程安全质量监督管理局	29.03		1.03		28.00	10.00	4.16
甘肃省建设工程造价管理总站	8.53		0.53		8.00	15.00	0.44
甘肃省住房和城乡建设厅后勤服务中心	2.58		0.18		2.40		0.36
省政府投资项目代建管理办公室	6.57		0.11		6.46		1.53
甘肃省住房资金管理中心	44.73		2.19		42.54	5.00	40.57
甘肃省建设工会	0.12		0.12				0.10