甘肃省工业和信息化委员会2013年度省级部门决算

一、部门基本情况      

( 一)、 主要职责 :贯彻执行工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策,拟定工业和信息化工作的地方性法规、规章草案和政策,并会同有关方面组织实施。拟定工业和信息化的发展战略、规划和年度计划并组织实施；研究工业和信息化布局规划、结构调整的政策措施并组织实施；拟定产业政策和标准并组织实施；推进工业和信息化体系改革和管理机制创新，提高行业综合素质和核心竞争力等十七项主要职责。

( 二)、部门组成情况：

省工信委下属18个二级预算单位，5个三级预算单位。独立核算二级单位15个,其中省工信委机关后勤服务中心、省工信委信息中心、省核应急指挥中心没有单独核算,由省工信委机关财务统一核算。省工信委所属的预算单位行业类别多，有5个核工业地质单位、8个中等高等职院校、2个参公事业单位、5个一般事业单位和省无线电监测站等。

( 三)、部门决算 人员情况： 截止2013年末,所属预算单位核定编制人数为3572名。其中:行政单位编制176名，事业单位编制3396名，年末实有人数为6340人，比上年减少231人，主要是各单位自然减员。其中：在职人员3144人，占总人数的49.59%；离退休人员3196人，占总人数的50.41%；目前离退休人员比在职人员多。

二、省工信委2013年部门决算表

三、省工信委2013年部门决算总体情况说明

2013年收入合计83,811.64万元。其中：财政拨款收入45,319.72万元，占54.07%，上级补助收入295.80万元，占0.35%，事业收入7,512.43万元，占8.96%，经营收入26,750.46万元，占31.92%，其他收入3,933.25万元，占4.69%。

2013年支出合计78,976.54万元。其中：基本支出38,645.50万元，占48.93%，项目支出17,076.11万元，占21.62%，经营支出23,254.94万元，占29.45%。

四、省工信委2013年部门支出决算具体情况

（一）、支出决算结构

省工信委2013年支出主要用于以下几个方面：教育支出21,151.66万元，占26.78%，科学技术支出138.08万元，占0.17%，社会保障和就业支出12,995.60万元，占16.46%，医疗卫生支出155.47万元，占0.20%，节能环保支出334.08万元，占0.42%，交通运输支出200万元，占0.25%，资源勘探电力信息等实务支出42,732.03万元，占54.11%，国土资源气象等事务支出556.95万元，占0.71%，住房保障支出708.88万元，占0.90%，其他支出3.79万元，占0.00%。

（二）、支出决算具体情况

省工信委2013年年初部门预算支出为101,596.56万元，支出决算为78,976.54万元，完成预算的77.74%。主要原因年初部门预算中的省级专项45，700万元在预算执行中由省财政厅直接拨付市州和企事业单位，由省财政厅代编决算，不纳入省工信委决算中。

1、教育支出。年初预算为16,050.72万元，支出决算为21,151.66万元，完成预算的131.78%。决算大于预算的原因是因为资金到位情况的不确定性，部分学校的基建未列入年初预算。

2、科学技术支出。年初预算3200万元，支出决算为138.08万元，完成预算的4.32%。决算小于预算的原因为该预算由省财政厅直接拨付市州和企事业单位，由省财政厅代编决算，不纳入省工信委决算中。

3、社会保障和就业支出。年初预算为12,786.72万元，支出决算为12,995.60万元，完成预算的101.63万元。决算大于预算的原因主要为年中追加申请抚恤金296.06万元。

4、医疗卫生支出。年初预算为15万元，支出决算为155.47万元，完成预算的10.36%，决算大于预算的原因主要为年中追加申请的兰外单位的医疗保险。

5、环境保护支出。年初预算为6500万元，支出决算为334.08万元，完成预算的5.14%，决算小于预算的原因为该预算由省财政厅直接拨付市州和企事业单位，由省财政厅代编决算，不纳入省工信委决算中。

6、交通运输支出。年初预算为0万元，支出决算为200万元。决算大于预算的原因是该项支出为省政府对兰州铁路局的奖励。

7、资源勘探电力信息等事务支出。年初预算为62,324.41万元，支出决算为42732.03万元。决算小于预算的原因是省级专项资金36,000万元由省财政厅直接拨付市州和企事业单位，由省财政厅代编决算，不纳入省工信委决算中。除此外的差额主要是因经营收入的增加引起经营支出增加和甘肃省无线电监测站的中央转移支出在预算中未纳入省级部门预算。

8、国土资源气象等事务支出。年初预算为0万元，支出决算为556.95万元。决算大于预算的原因为年中追加的矿产资源补偿费支出。

9、住房保障支出。年初预算为719.71,，支出决算为708.88万元。决算小于预算的原因主要是根据人员工资变化引起的正常变动。

五、“三公经费”支出决算情况说明。

省工信委2013年“三公经费”支出预算为1221.8万元，支出决算为735.66万元,完成预算的60.21%。其中：因公出国（境）费用支出决算为16.26万元，完成预算的27.1%。公务接待费支出决算为192.33万元，完成预算的49.97%。公务用车购置费支出决算为144.21万元，完成预算的43.62%。公务用车运行费支出决算为382.86万元，完成预算的85.79%。

2013年度“三公经费”支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支，全年实际支出比预算有所节约。

2013年度“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算为16.26万元，占2.21%；公务用车购置及运行费支出决算为527.07万元，占71.65%；公务接待费支出决算为192.33万元，占26.14%。