关于2015年全省财政预算执行情况和2016年全省及省级财政预算草案的报告（摘要）

　　 一、2015年全省财政预算执行情况

　　2015年，全省一般公共预算收入743.9亿元，增长10.6%，其中：税收收入529.7亿元，增长8.1%；非税收入214.2亿元，增长17.4%。全省一般公共预算支出2964.6亿元，增长16.7%。其中：农林水支出495.9亿元，增长35.4%；教育支出497.2亿元，增长23.9%；科学技术支出29.9亿元，增长41.4%；文化体育与传媒支出62.6亿元，增长26.2%；社会保障和就业支出421.4亿元，增长12%；医疗卫生与计划生育支出249.3亿元，增长22.1%；节能环保支出93.3亿元，增长27.5%；城乡社区支出123.1亿元，增长56.4%；交通运输支出279.5亿元，增长8.7%；资源勘探电力信息等支出46.6亿元，增长7.3%；住房保障支出126亿元，增长10.9%；公共安全支出123.3亿元，增长14.8%；一般公共服务支出274.9亿元，下降8.5%。

　　全省政府性基金预算收入352亿元，支出353.9亿元。国有资本经营预算收入10.1亿元，支出3.8亿元。社会保险基金预算收入579.8亿元，支出517.2亿元。

　　省级一般公共预算收入221.3亿元，增长12.6%；支出695.4亿元，增长17.8%。政府性基金预算收入121.9亿元，同比增长9.1%；支出88.8亿元，同比增长18.7%。国有资本经营预算收入9.5亿元；支出3.2亿元。社会保险基金预算收入180.3亿元；支出154.1亿元。

　　2015年，面对经济增速回落、工业品出厂价格下降、实体经济盈利能力减弱、政策性减收因素增多等严峻形势，在省委的坚强领导下，各级各部门砥砺奋进，攻坚克难，圆满完成了省十二届人大三次会议确定的年度收支任务，全面实现了“十二五”末财政收入700亿元、支出2500亿元的预期目标。

　　（一）集中财力，保障改善民生。全省农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、交通运输、住房保障等10类民生支出2309亿元，比上年增长19.7%，占总支出的77.9%。省级下达资金419亿元，支持完成“十大惠民工程”27件为民办实事事项。各类社会保障标准普遍提高，城市、农村低保标准分别提高10%、11%，城乡居民养老保险月人均补助标准提高20元，城乡居民医疗保险财政补助由年人均320元提高到380元，企业退休人员养老金标准提高10%。机关事业单位在职和离退休人员调资政策落实到位。

　　（二）创新机制，推进精准脱贫。整合省级财政、扶贫、农牧、交通等20个部门涉农资金440亿元，切块到县，集中下达，增强了县级政府统筹使用资金的主导权。发挥财政资金杠杆作用，与金融机构联手打造“精准扶贫专项贷款”特惠金融产品，通过设立风险补偿基金等方式，撬动银行贷款450亿元。当年为建档立卡的贫困户发放贷款213亿元，惠及47万户200万贫困人口。

　　（三）转变方式，支持创新驱动。出资35亿元，设立技术创新驱动、产业投资和产业引导基金，采取风险补偿、融资担保、股权投资等方式，带动金融和社会资本，有力支持了兰白科技创新改革试验区建设和战略性新兴产业、文化旅游产业、养老服务产业、小微企业发展。

　　（四）精心谋划，争取中央支持。中央对我省各类补助达到1953亿元，比上年增加145亿元，增长8%，其中均衡性转移支付471.5亿元，比上年增加68亿元。对我省地方政府债券482.7亿元，比上年增加369.7亿元。同时，中央财政在易地扶贫搬迁、白银市城市地下综合管廊建设、张掖市小微企业创业创新和国外贷赠款项目等方面给予了特殊支持。

　　（五）加大力度，增加市县补助。省对市县转移支付补助1704亿元，比上年增长13%，其中一般性转移支付增长21%，比重比上年提高3个百分点以上，有效缓解了市县财政运行困难，提高了基本公共服务保障水平。转贷市县政府债券311.6亿元，减轻了偿债压力，增加了重点公益性建设项目投入，降低了融资成本和财政金融风险。

　　（六）深化改革，提高管理水平。政府预算体系不断完善，政府性基金预算、国有资本经营预算调入一般公共预算比例明显提高。建立跨年度预算平衡机制，积极推进中期财政规划管理。规范政府举债行为，实行债务限额管理。建立专项资金管理清单，省级财政支持经济社会发展的专项由227项整合为103项。盘活财政存量资金，省级清理收回26亿元，统筹用于扶贫、科技、教育等重点方面。省、市、县全面公开了政府预决算、部门预决算及“三公”经费预决算，全省“三公”经费支出比上年下降23.6%。政府综合财务报告试编试点范围扩大到14个市州本级、40个县区。省级国库现金运作当年增值收益达到5亿元。严格落实结构性减税和普遍性降费政策，减轻企业税费负担140亿元以上。强化财政监督检查和绩效评价，进一步加大重点政策、重点项目和民生资金落实情况的监督检查力度。

　　 二、2016年全省和省级预算草案编制情况

　　2016年，国家实施积极的财政政策，加快供给侧结构性改革，推进“一带一路”建设，加大脱贫攻坚力度，为我省经济发展带来了新的机遇。同时，受经济下行影响，我省以原材料为主的传统支柱产业受到较大冲击，投资拉动经济、工业支撑经济增长的动力会持续减弱，加上国家减税降费政策影响，我省财政收入增长的难度加大；中央财政收入增长趋缓，对地方的补助增幅势必下降。支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等增支需求加大，收支矛盾将会更加突出。各级各部门必须牢固树立过紧日子的思想，开源节流，增收节支，统筹兼顾，保障重点，把有限的资金用在刀刃上。

　　预算编制的总体思路：全面落实省委决策部署，体现积极的财政政策，收入预算与经济发展相适应、与财税政策相衔接；支出预算在保工资、保运转的基础上，重点保障脱贫攻坚、改善民生、创新驱动、重大基础设施建设、公共安全和各项改革政策落实。

　　（一）全省预算草案编制情况

　　全省一般公共预算收入为805亿元，增长8%，加上预计中央补助、调入预算稳定调节基金、上年结转、地方政府债券等收入，全省一般公共预算支出将达到3230亿元。

　　政府性基金预算收入288.3亿元，加上中央提前下达补助5.5亿元、上年结余88.5亿元后，收入总计382.3亿元；调入一般公共预算19.5亿元，上解中央2.9亿元，预计结转下年49.6亿元，安排当年预算支出310.3亿元。

　　国有资本经营预算收入5.1亿元，上年结转8.7亿元，总计13.8亿元；调入一般公共预算4.5亿元，安排当年预算支出9.3亿元。

　　社会保险基金预算收入724.9亿元，支出预算667.3亿元。预计当年收支结余57.6亿元，年末滚存结余709.3亿元。

　　（二）省级预算草案编制情况

　　1.省级一般公共预算草案编制情况。

　　省本级收入预计为239.2亿元，增长8%。其中：税收收入186.5亿元，增长6.2%；非税收入52.7亿元，增长15.5%。加上中央提前下达补助、调入预算稳定调节基金、上年结转、地方政府债券等后，总收入1892.1亿元，同比增长7%。

　　省级安排预算支出1892.1亿元，分省本级支出、省对市县税收返还和转移支付、上解中央支出反映：

　　省本级支出512亿元，同比增长10.8%，其中：基本支出121.4亿元，同比增长9.8%；项目支出384.6亿元（含动用上年结转31.9亿元），同比增长11.3%；预备费6亿元。

　　省对市县税收返还和转移支付预算为1375.3亿元，同比增长21.6%，其中：税收返还44.9亿元，一般性转移支付921.8亿元，专项转移支付408.6亿元（中央提前下达216.2亿元，省级财力安排164.2亿元，动用上年结转28.2亿元）。

　　上解中央支出4.9亿元。

　　2.省级政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算草案编制情况。

　　省级政府性基金预算收入预计111亿元，加上中央提前下达补助5.5亿元、上年结余14.4亿元，收入总计130.9亿元。调入一般公共预算5.5亿元、补助市县38.1亿元，安排预算支出87.3亿元。

　　省级国有资本经营预算收入预计5亿元，上年结转8.7亿元，总计13.7亿元。调入一般公共预算4.5亿元，安排预算支出9.2亿元。

　　省级社会保险基金预算收入预计211.7亿元，支出172.1亿元，当年收支结余39.6亿元，年末滚存结余337亿元。

　　 三、2016年重点工作

　　今年是“十三五”的开局之年，也是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年。财政工作要认真贯彻中央和省委决策部署，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，深化改革、加强管理，优化结构、保障重点，努力为全省经济社会发展提供有力支撑。

　　（一）强化预算执行管理。积极组织财政收入。坚持依法治税，强化非税收入征管，堵塞征管漏洞，严禁虚收空转，促进各项收入应收尽收、及时足额入库。落实结构性减税和普遍性降费政策，减轻企业负担。大力争取中央支持。重点在财力性转移支付、地方政府债券以及脱贫攻坚、城市基础设施、交通、水利建设等方面，争取更多政策和资金。硬化预算约束。严格执行人大批准的预算，除救灾、应急等事项外，执行中一般不出台新的增支政策。强化部门主体责任，加快预算执行进度，提高支出的规范性、时效性。

　　（二）全力支持脱贫攻坚。强化财政综合扶贫投入体系，一般性转移支付、涉及民生的专项转移支付，进一步向贫困地区倾斜，各级财政新增支农资金重点用于扶贫开发。整合涉农资金568亿元，按照“1+17”精准扶贫方案，切块到县统筹用于脱贫攻坚。继续实施精准扶贫专项贷款工程，力争今年累计发放贷款450亿元，做到建档立卡贫困户应贷尽贷。搭建易地扶贫搬迁融资平台，完成4万户18万建档立卡贫困人口搬迁任务。

　　（三）着力保障改善民生。省级预算安排民生支出375亿元，增长19.4%。统筹中央和省级资金127.4亿元，办好十件为民实事。提高企业和机关事业单位职工养老金标准。实施学前教育行动计划，调整城乡义务教育经费保障机制，推动职业教育制度改革，完善高校预算拨款制度，落实覆盖教育各阶段的困难家庭学生资助政策。推进公立医院改革，完善城乡居民大病保险制度，基本公共卫生服务经费财政补助标准由年人均40元提高到45元，城乡居民医疗保险缴费补助标准由年人均380元提高到420元。支持办好首届丝绸之路（敦煌）国际文化博览会。支持提高公共安全维护和监管能力。

　　（四）推动重点项目建设。筹措资金支持交通、水利等重大基础设施建设，推进城市地下综合管廊和重点公益性项目建设。设立PPP支持发展基金，逐步形成多元化、可持续的投入机制，加快城市基础设施项目建设。设立中小企业发展基金，扩大战略性新兴产业和技术创新驱动基金规模，撬动金融和社会资本，支持打好战略性新兴产业总体攻坚战，促进科技成果转化和“大众创业、万众创新”，发挥科技创新对经济社会发展的支撑引领作用。继续实施草原生态保护补奖，落实天然林保护补助政策，扩大退耕还林还草面积，支持大气、土壤、水污染防治等环境保护治理。推进新型城镇化进程，加强“美丽乡村”建设，改善农村人居环境，推动城乡一体化发展。

　　（五）深化财政管理改革。水土保持补偿费、政府住房基金等5项政府性基金转列一般公共预算，国有资本经营预算调入一般公共预算比例提高到20%以上；政府性基金预算结转资金超过当年收入30%的部分调入一般公共预算，补充预算稳定调节基金；取消城市维护建设税、矿产资源补偿费、探矿权采矿权使用费和价款、草原植被恢复费等专项收入专款专用的规定。继续清理取消政策到期、绩效低下的专项，严格控制新增专项；继续做好清理盘活财政存量资金工作。严格政府债务限额管理，落实偿债主体责任，督促高风险地区积极化解存量债务。按照中央统一部署，实施营改增和过渡期收入划分政策，推进事权和支出责任划分改革。

　　（六）加强财政监督管理。严格执行《预算法》、《甘肃省预算审批监督条例》，自觉接受人大及其常委会监督，高度重视审计、监察和社会监督，积极整改存在的问题。加强重大政策、重点项目和扶贫资金落实情况的监督检查。推进财政信息公开，扩大公开范围，接受社会监督。加强绩效预算管理，提高绩效评价覆盖面，注重评价结果运用。加快财政信息化建设，推进跨部门数据共享，提升对预算编制、执行、监管以及数据分析、应用的支撑能力。