甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管理局2016年度部门决算
甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管理局
2016 年度部门决算
二〇一七年八月
目 录
第一部分 甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管理局基本情况
第二部分 甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管理局 2016 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管理局 2016 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管理局基本情况
甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管理局是环保厅组成部门，综合管理敦煌阳关保护区工作，成立于2009年，机构改革核定编制20人，内设6个科站室。主要职责：负责荒漠区中特殊成因的内陆河流生态系统的保护、野生动植物的保护、生态与生物多样性监测、自然资源调查、国家自然保护方针政策宣传教育、自然保护科普知识宣传教育、自然保护区生态旅游开发工作。
现有编制20人，实有在职人数18人。
第二部分 甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管理局 2016 年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01 表
编制单位：甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管理局
单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |
| 3 | 栏次 |
| 6 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 597.66 | 一、一般公共服务支出 | 37 |
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 38 |
|
| 二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 39 |
|
| 三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 40 |
|
| 四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 41 |
|
| 五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 42 |
|
| 六、其他收入 | 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 43 |
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 44 |
|
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 6.84 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 46 | 242.89 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 47 |
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 48 | 213.31 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 49 |
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 50 |
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 51 |
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 52 |
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 53 |
|
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 54 |
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 55 | 12.93 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 56 |
|
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 57 |
|
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 58 |
|
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 59 |
|
| 本年收入合计 | 24 | 597.66 | 本年支出合计 | 60 | 475.97 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 61 |
|
| 年初结转和结余 | 26 | 1604.86 | 交纳所得税 | 62 |
|
| 基本支出结转 | 27 |
| 提取职工福利基金 | 63 |
|
| 项目支出结转和结余 | 28 | 1604.86 | 转入事业基金 | 64 |
|
| 经营结余 | 29 |
| 其他 | 65 |
|
|
| 30 |
| 年末结转和结余 | 66 | 1726.56 |
|
| 31 |
| 基本支出结转 | 67 |
|
|
| 32 |
| 项目支出结转和结余 | 68 | 1726.56 |
|
| 33 |
| 经营结余 | 69 |
|
| 总计 | 36 | 2202.52 | 总计 | 72 | 2202.52 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02 表
编制单位：甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管理局
单位：万元
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 597.66 | 597.66 |
|
|
|
|
| |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.84 | 6.84 |
|
|
|
|
| ||
| 21005 | 医疗保障 | 6.84 | 6.84 |
|
|
|
|
| ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 6.46 | 6.46 |
|
|
|
|
| ||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.38 | 0.38 |
|
|
|
|
| ||
| 211 | 节能环保支出 | 577.89 | 577.89 |
|
|
|
|
| ||
| 21104 | 自然生态保护 | 577.89 | 577.89 |
|
|
|
|
| ||
| 2110403 | 自然保护区 | 577.89 | 577.89 |
|
|
|
|
| ||
| 221 | 住房保障支出 | 12.93 | 12.93 |
|
|
|
|
| ||
| 22102 | 住房改革支出 | 12.93 | 12.93 |
|
|
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|
| ||
| 2210201 | 住房公积金 | 12.93 | 12.93 |
|
|
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|
| ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03 表
编制单位：甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管理局
单位：万元
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 475.97 | 162.66 | 313.31 |
|
|
| |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.84 | 6.84 |
|
|
|
| ||
| 21005 | 医疗保障 | 6.84 | 6.84 |
|
|
|
| ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 6.84 | 6.84 |
|
|
|
| ||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.38 | 0.38 |
|
|
|
| ||
| 211 | 节能环保支出 | 242.89 | 142.89 | 100.00 |
|
|
| ||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 242.89 | 142.89 | 100.00 |
|
|
| ||
| 2110104 | 环境保护宣传 | 242.89 | 142.89 | 100.00 |
|
|
| ||
| 213 | 农林水支出 | 213.31 |
| 213.31 |
|
|
| ||
| 21302 | 林业 | 213.31 |
| 213.31 |
|
|
| ||
| 2130212 | 湿地保护 | 213.31 |
| 213.31 |
|
|
| ||
| 221 | 住房保障支出 | 12.93 | 12.93 |
|
|
|
| ||
| 22102 | 住房改革支出 | 12.93 | 12.93 |
|
|
|
| ||
| 2210201 | 住房公积金 | 12.93 | 12.93 |
|
|
|
| ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管理局
单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏次 |
| 3 | 栏次 |
| 10 | 11 | 12 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 597.66 | 一、一般公共服务支出 | 31 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 32 |
|
|
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 |
|
|
|
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 6.84 | 6.84 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 242.89 | 242.89 |
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 |
|
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 12.93 | 12.93 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 |
|
|
|
| 本年收入合计 | 24 | 597.66 | 本年支出合计 | 77 | 475.97 | 475.97 |
|
|
| 25 |
|
| 78 |
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1604.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 1726.56 | 1726.56 |
|
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 1604.86 | 基本支出结转 | 80 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |
| 项目支出结转和结余 | 81 | 1726.56 | 1726.56 |
|
|
| 29 |
|
| 82 |
|
|
|
| 总计 | 30 | 2202.52 | 总计 | 83 | 2202.52 | 2202.52 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位：甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管理局
单位：万元
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 |
| |||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 |
| 合计 | 1604.86 |
| 1604.86 | 597.66 | 162.66 | 435.00 | 475.97 | 162.66 | 313.31 | 1726.56 |
| 1726.56 |
| |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
| 6.84 | 6.84 |
| 6.84 | 6.84 |
|
|
|
|
| ||
| 21005 | 医疗保障 |
|
|
| 6.84 | 6.84 |
| 6.84 | 6.84 |
|
|
|
|
| ||
| 2100502 | 事业单位医疗 |
|
|
| 6.84 | 6.84 |
| 6.84 | 6.84 |
|
|
|
|
| ||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 |
|
|
| 0.38 | 0.38 |
| 0.38 | 0.38 |
|
|
|
|
| ||
| 211 | 节能环保支出 | 400.00 |
| 400.00 | 577.89 | 142.89 | 435.00 | 242.89 | 142.89 | 100.00 | 735.00 |
| 735.00 |
| ||
| 21104 | 自然生态保护 | 400.00 |
| 400.00 | 577.89 | 142.89 | 435.00 | 242.89 | 142.89 | 100.00 | 735.00 |
| 735.00 |
| ||
| 2110403 | 自然保护区 |
|
|
| 577.89 | 142.89 | 435.00 | 242.89 | 142.89 | 100.00 | 335.00 |
| 335.00 |
| ||
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 400.00 |
| 400.00 |
|
|
|
|
|
| 400.00 |
| 400.00 |
| ||
| 213 | 农林水支出 | 1204.86 |
| 1204.86 |
|
|
| 213.31 |
| 213.31 | 991.56 |
| 991.56 |
| ||
| 21302 | 林业 | 1204.86 |
| 1204.86 |
|
|
| 213.31 |
| 213.31 | 991.56 |
| 991.56 |
| ||
| 2130212 | 湿地保护 | 1204.86 |
| 1204.86 |
|
|
| 213.31 |
| 213.31 | 991.56 |
| 991.56 |
| ||
| 221 | 住房保障支出 |
|
|
| 12.93 | 12.93 |
| 12.93 | 12.93 |
|
|
|
|
| ||
| 22102 | 住房改革支出 |
|
|
| 12.93 | 12.93 |
| 12.93 | 12.93 |
|
|
|
|
| ||
| 2210201 | 住房公积金 |
|
|
| 12.93 | 12.93 |
| 12.93 | 12.93 |
|
|
|
|
| ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管理局
单位：万元
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 110.85 | 302 | 商品和服务支出 | 10.39 | 310 | 其他资本性支出 | 0.52 |
| 30101 | 基本工资 | 43.81 | 30201 | 办公费 | 1.96 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
| 30102 | 津贴补贴 | 19.44 | 30202 | 印刷费 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.52 |
| 30103 | 奖金 |
| 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
| 30104 | 其他社会保障缴费 |
| 30204 | 手续费 | 0.02 | 31005 | 基础设施建设 |
|
| 30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
| 30107 | 绩效工资 | 47.6 | 30206 | 电费 | 1.88 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 0.88 | 31008 | 物资储备 |
|
| 30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 | 1.33 | 31009 | 土地补偿 |
|
| 30199 | 其他工资福利支出 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.90 | 30211 | 差旅费 | 2.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
| 30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
| 30302 | 退休费 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.96 | 31013 | 公务用车购置 |
|
| 30303 | 退职(役)费 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
| 30304 | 抚恤金 |
| 30215 | 会议费 |
| 31020 | 产权参股 |
|
| 30305 | 生活补助 |
| 30216 | 培训费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
| 30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 |
|
| 30307 | 医疗费 | 6.84 | 30218 | 专用材料费 |
| 30401 | 企业政策性补贴 |
|
| 30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 30402 | 事业单位补贴 |
|
| 30309 | 奖励金 | 18.25 | 30225 | 专用燃料费 |
| 30403 | 财政贴息 |
|
| 30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
|
| 30311 | 住房公积金 | 12.93 | 30227 | 委托业务费 | 1.18 | 307 | 债务利息支出 |
|
| 30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 |
| 30701 | 国内债务付息 |
|
| 30313 | 购房补贴 |
| 30229 | 福利费 |
| 30707 | 国外债务付息 |
|
| 30314 | 采暖补贴 | 2.88 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.19 | 399 | 其他支出 |
|
| 30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 39906 | 赠与 |
|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
| 人员经费合计 | 151.75 | 公用经费合计 | 10.91 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管理局
单位：万元
| 2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 30.97 | 5 | 18 | 0 | 18 | 7.97 | 12.52 |
| 9.75 | 0 | 9.75 | 2.77 |
注：：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数为当年一般公共预算财政拨款的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位：甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管理局
单位：万元
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
| 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 |
|
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注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管理局 2016 年 度部门决算情况说明
一、 2016 年度收入决算情况说明
本年度实际收到的财政拨款收入5,976,620.00元，其中：2110403-自然保护区5,778,920.00元，2210201-住房公积金129,300.00元，2100599-其他医疗保障支出3,800.00元，2100502-事业单位医疗64,600.00元,与财政对账结果一致。
二、 2016 年度支出决算情况说明
2016年支出情况：1、基本支出1,626,620.00元(其中：在职人员工资支出1,108,517.00元，住房公积金129,300.00元，医疗费68,400.00元，采暧补贴28,800.00元，奖励金182,500.00元，办公费19,599.70元，手续费160.50元，电费18,816.98元，邮电费8,789.00元，办公楼取暖费13,280.00元，差旅费20,002.46元，维护(修)费9,563.36元，委托业务费11,800.00元，公务用车运行维护费1,891.00元，办公设备购置费5,200.00元)。
2、项目支出3,133,059.35元。(1)生物多样性保护专项支出1000000元，其中：(办公费15,224.00元，印刷费10,400.00元，电费6350.39元，邮电费99.20元，差旅费123241.50元，维修(护)费26,952.55元，培训费9300.00元，公务接待费27651.00元，劳务费506118.89元，取暖费2750.00元，委托业务费79,483.00元，公务用车运行费95629.47元，监测设备购置费96800.00元。(3)湿地恢复与治理项目支出2,133,059.35元，其中：(维修费2,133,059.35元)。
三、 2016 年度年末结转结余情况说明
收入支出：甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管理局本年收入5,976,620.00元，上年度收入18,569,300.00元，同比较减少67.81%，由于管理局2015年将湿地恢复与治理专项经费拔付，本年拔付剩余3,350,000.00元，由此使得本年收入较上年减少;本年支出4,759,679.35元,与上年度支出6,236,311.90元，同比减少23.68%元，涉及项目于2016年还未实施完毕，湿地恢复与治理工程资金预付工程款15,875,784.52元，年末结转结余资金1,389,776.87元。
四、 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
2016年管理局三公经费支出情况：因公出国出境费用预算指标50000.00元，未发生支出,执行比例无，公务用车运行维护费97,520.47元，预算指标180,000.00元，执行比例54.18%，公务接待费27,651.00元，预算指标79,700.00元，执行比例34.69%，管理局2016年三公经费支出均未超标支付。
五、 年末资产情况
2016年年末单位资产总额25,270,949.90元，其中流动资产20,691,920.38元，固定资产原值5,651,347.00元，累计折旧1,072,317.48元，今年新增资产2,755,850.00元(湿地恢复与治理购水文监测设备)，年末资产净值21,974,228.91元，固定资产净值4,579,029.52元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入： 指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入： 指事业单位开展业务活动取得的收入。
三、附属单位上缴收入： 指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
四、其他收入： 指事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”之外取得的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、
“经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
六、年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)： 指所属行政单位开支的离退休经费。
八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)： 指所属
事业单位开支的离退休经费。
九、节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)： 指行政单位(包括参照
公务员法管理的事业单位)的基本支出。
十、节能环保(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理
事务(项)： 指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
十一、节能环保(类)环境保护管理事务(款)机关服务(项)： 指所属机关服务中心
的支出。
十二、节能环保(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项)： 指环境保护宣传教育与培训方面的支出。
十三、节能环保(类)环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项)： 指
环境保护法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、
研究和制订等方面的支出。
十四、节能环保(类)环境保护管理事务(款)环境国际合作及履约(项)： 指国际环
境合作与交流、谈判及履约工作支出，国际环境合作及履约项目国内配套、国际环境热点问题调研及咨询、周边国家环境纠纷处理及合作方面的支出等。
十五、节能环保(类)环境保护管理事务(款)环境保护行政许可(项)： 指经法律法
规设定和经国务院批准的行政许可管理及相关技术支持等方面的支出。
十六、节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)： 指
其他用于环境保护管理事务方面的支出。
十七、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 是按照《住房公积金管
理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津
贴、特殊岗位津贴等。
十八、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原
计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十九、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用
支出。
二十、项目支出： 指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十一、“三公”经费 ：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财
政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
