甘肃省住房和城乡建设厅2014年部门决算说明
24.08.2015 20:55
本文来源: 建设厅
一、单位情况 说明 1． 主要职能 贯彻执行国家有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策，负责拟订全省城乡规划、基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的政策、法规，以及建设科技、技术经济等相关的发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并指导实施，研究提全省住房和城乡建设重大问题的建议，负责住房和城乡建设行业管理。 2 ．机构人员情况 2014年度纳入本部门决算单位8个，其中；一级预算单位1个，二级预算单位7个。与上年一致。机构中省住房资金管理中心为全省住房资金的归集单位，纳入我厅的编报范围；厅机关服务中心与建设厅本级财政拨款全部拨入厅本级，由厅本级财务统一核算。决算由厅本级合并编制，因此与部门预算单位相差厅机关服务中心1家单位。 3 ．机构人员当年变动情况及原因。 年末编制人数275人，其中：行政编制100人、事业编制175人；实有人数320人，比上年同期313人，增加7人。在职人员205人，与上年年同期一致；离休人员6人，离休人员去世1人，比上年减少1人；退休人员109人，比上年增加8人，变动原因是本年增加调入人员8人，转入退休人员8人。 二、 预算安排情况
2014年度我厅财政预算拨款总计为18152.71万元，比2013年度的15888.3万元，增加2264.41万元，增长率为15%。其中：项目支出拨款16272.5万元，比上年增加2222.4万元，增长率16%；基本支出拨款1880.21万元，比上年增加42.06万元，增长率为3%。
| 年度 | 预算拨款总额 （万元） | 基本支出预算 （万元） | 项目支出预算 （万元） |
| 2013年度 | 15888.25 | 1838.15 | 14050.1 |
| 2014年度 | 18152.71 | 1880.21 | 16272.5 |
三、收入支出执行情况 1 ．收入支出与预算对比分析 （1）2014年我厅预算拨款18152.71万元，决算数为74235.02万元，差异率为308.95%。其中：财政拨款收入预算数18152.71万元，决算数为35649.63万元，差异率为96.39%。差异率较大的原因是：预算拨款中有13046万元项目资金由财政直接拨付到项目实施单位，绿色建筑专项资金570万元，因不具备实施条件，本年预算暂未执行。以上两项资金未反映到我厅的决算数据中；预算拨款中不包括省政府项目代建办代建的政府项目代建资金预算。
2 ．收入支出结构分析 （1）本年收入35649.63万元，其中：财政拨款收入20873.29万元，占本年收入的58.55%；其他收入14776.34万元，占本年收入的41.45%。本年其他收入占比较高的主要原因是：年底省教育厅拨入我厅兰州新区教育园区规划编制经费1500万元；省政府代建办收到各代建项目使用单位收到非本年度财政拨款、自筹资金等建设资金13211.34万元。
（2）本年支出8521.12万元，其中：财政拨款支出8508.69万元，占本年支出的99.85%；其他支出12.43万元，占本年支出的0.15%。按支出经济分类分：工资福利支出646.29万元，本年支出的7.58%；商品和服务支出2015.59万元，占本年支出的23.65%；对个人和家庭的补助支出606.59万元，占本年支出的7.12%；基本建设支出及其他资本性支出5252.65万元，占本年支出的64.64%，基本建设支出为舟曲灾后重建项目支出。
3 ．三公经费支出情况：
| 2014年"三公"经费支出统计表 | ||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||
| 自查单位 | 2013年"三公"经费决算 |
2014年"三公"经费 财政拨款预算 | 2014年全年"三公"经费执行情况 | 备注 | ||||||||||
|
合 计 |
因公 出国 (境) 费 |
公务 用车 购置 费 |
公务 用车 运行 费 |
公务 接待 费 |
合 计 |
因公 出国 (境) 费 |
公务 用车 运行 费 |
公务 接待 费 |
合 计 |
因公 出国 (境) 费 |
公务 用车 运行 费 |
公务 接待 费 | ||
| 甘肃省住房和城乡建设厅 ( 汇总） | 315.8 | 5.27 | 60.68 | 234 | 15.86 | 289.11 | 12 | 233.9 | 43.21 | 205.72 | 0 | 203.47 | 2.25 | |
| 甘肃省住房和城乡建设厅(本级） | 211.65 | 5.27 | 17.98 | 174.10 | 14.3 | 224.97 | 12 | 171.52 | 41.45 | 168 | 166.39 | 1.61 | 含厅机关服务中心 | |
| 甘肃省建设工程安全质量监督管理局 | 24.74 | 0 | 0 | 24.73 | 0.01 | 25.19 | 0 | 25 | 0.19 | 18.86 | 0 | 18.86 | 0 | |
| 省建设工程造价管理总站 | 10.56 | 9.01 | 1.55 | 16.93 | 16.74 | 0.19 | 8.15 | 8.15 | 0.00 | |||||
| 甘肃省招投标管理办公室 | 10.75 | 10.75 | 5.09 | 5 | 0.09 | 5.95 | 5.95 | |||||||
| 甘肃省建设稽查执法局 | 54.18 | 42.7 | 11.48 | 0 | 11.15 | 0 | 10 | 1.15 | 0.64 | 15.85 | 0.64 | |||
| 甘肃省政府投资项目代建管理办公室 | 3.92 | 0 | 0 | 3.92 | 0 | 5.64 | 0 | 5.64 | 0 | 4.12 | 0 | 4.12 | 0 | |
| 甘肃省工程建设标准管理办公室 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 未发生三公经费 | |||||||||
（ 2 ）会议费支出情况 ：2014年会议费支出104.63万元，比上年支出146.34万元，下降29%；比年初财政拨款预算190.98万元，降低46%。 （3）人均支出情况：
四、年末结转和结余情况 年末结转结余资金为33865.71万元，其中：行政单位结转结余资金3523.93万元，包括：财政拨款结转1551.04万元、其他资金结转结余1972.89万元。其中：财政拨款结转1551.04万元，包括经常性结转55.6万元、专项资金结转1495.44万元（含环卫车购置经费614万元、城市规划专项经费128.68万元、住房城乡建设管理工作经费45.37万元、农村危旧房改造工作经费107.19万元、舟曲灾后重建建设资金77.02万元、建筑市场监管工作经费89.8万元、建设科技及建筑节能专项资金56.67万元、抗震经费23.41万元、城维费348.63万元、住房保障工作经费4.68万元等）；其他资金结余1972.89万元（含兰州新区职教园区规划编制费1500万元、住建部拨入课题费19万元、基建结余337.37万元、其他结余33.75万元）；事业单位结转结余资金30368.10万元，其中：财政补助结转21566.77万元，非财政补助结转8801.33万元，主要为省政府代建办代建项目资金。 结余结转资金较大的原因为：行政单位专项资金结转中环卫车购置费614万元，因省公共资源教交易局几次招标废标 ，影响了资金拨付进度；城维费中300万元的桥梁检测费，年底拨付时财政要求需按专项资金管理规定报由财政审批后拨付，当年未完成支付。其他项目资金因项目正在实施当中，当年无法完成支付。其他资金结余中省教育厅拨入兰州新区职教园规划编制费1500万元，因系年底拨入且项目正在实施当中，当年无法完成支付。事业单位结转结余主要为省政府代建办代建项目资金。
2015年1月30日
| 附件信息： | 省建设厅三公经费情况表(收入支出决算表、支出决算表、三公经费 |
本文来源: 建设厅
24.08.2015 20:55
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