甘肃省残疾人联合会2018年部门预算

01.03.2018 00:01

一、部门职责

省残联是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的人民团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；受省政府领导，具有政府行政职能，发展和管理残疾人事业。省残联的主要职责是：

（一）贯彻执行党、国家和省委、省政府关于残疾人事业的方针、政策和法律、法规；协助省政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和规划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、教育、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担省政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）协助管理并指导各级残联领导班子建设。

（八）指导和管理各类残疾人社团组织。

（九）组织开展残疾人事业的国际交流与合作。

（十）承办省委、省政府和中国残联交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

省残联内设8个职能处室，分别为：办公室、组织联络处、康复处、教育就业处、维权处、宣传文体处、计划财务处、机关党委。

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位1个：甘肃省残疾人联合会机关。

（三）直属事业单位

1.公益一类5个，包括省残疾人农业科技指导中心、省盲人按摩指导中心、省残疾人职业教育和就业服务中心、省残疾人文艺体育中心、省残联信息中心。

2.公益二类3个，包括省康复中心、省听力语言康复中心、省残疾人辅助器具资源中心。

3.社会团体1个：甘肃省残疾人福利基金会。

三、部门预算安排情况

2018年财政拨款收支总预算1.72亿元（一般公共预算拨款1.72亿元），比2017年预算减少6275.78万元，下降26.8%，下降的主要原因是2017年一次性拨入残保金历年结转资金。

（一）基本支出

2018年基本支出5163.24万元，比2017年预算增加405.57万元，增长8.5%，增长的主要原因是基本支出安排在职人员养老金缴费和职业年金支出。

（二）项目支出

1.项目支出增加情况

2018年项目支出1.20亿元，其中：一般公共预算财政拨款6590.00万元，行政事业性收入（或教育收费）等其他收入安排的项目支出5400.00万元。比2017年预算减少6681.35万元，下降35.8%，下降的主要原因是2017年一次性拨入残保金历年结转资金。

2.项目分类分级情况

保障运转经费7个，主要是残保金征收机构业务经费；残疾人辅助器具资助配发经费；基金会和理事会工作经费；康复中心鱼池口分院物业费；省康复中心“复明13号”流动眼科手术车项目；省康复中心业务费；听力语言康复业务经费；

其他项目6个，主要是残疾人就业创业和培训资金（残保金）；残疾人康复就业经费（残保金）；对千名残疾儿童进行抢救性康复救助；社会保障和服务体系建设经费；设备购置费；文化宣传及文艺活动补助经费；

3.项目评审情况

2018年申请项目共13个，其中纳入预算评审1个，涉及金额2000万元，占项目预算申报总额的43.6%。评审方式自评。严格按照《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效目标管理办法〉的通知》（甘财预〔2014〕26号）和《甘肃省财政厅关于编制省级部门2018—2020年财政规划和2018年部门预算的通知》（甘财预〔2017〕48号）要求，组织相关人员通过查阅申报材料、了解政策、交流讨论等方式，对新增专项进行严格的评审、论证，确保专项申报程序合规，内容填写全面，所需资料齐全；项目立项依据充分，与部门职责和残疾人事业发展衔接紧密，与其他原有项目不存在交叉重复；具备项目实施条件，有明确的实施计划。

（三）政府支出功能分类指标

1.社会保障和就业支出9184.39万元，比2017年预算减少7205.02万元，下降44.0%，下降的主要原因是2017年一次性拨入残保金历年结转资金。

2.医疗卫生与计划生育支出240.44万元，比2017年预算增加25.09万元，增长11.7%，增长的主要原因是人员增加。

3.住房保障支出328.41万元，比2017年预算增加10.15万元，增长3.2%，增长的主要原因是人员增加。

（四）非税收入

2018年本部门共有1单位涉及非税收入一项：残疾人就业保障金，2018年计划征收5567.01万元。

（五）政府性基金预算支出

2018年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，比2017年预算减少0.00万元，下降0.0%，与2017年预算持平。

2.公务接待费6.79万元，比2017年预算增加0.07万元，增长1.0%，增长的主要原因是人员增加。预计2018年接待60余批次，约570人次。

3.公务用车购置及运行维护费118.38万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费118.38万元），比2017年预算增加1.53万元，增长1.3%，增长的主要原因是人员增加。目前机关及直属事业单位共有车辆45辆。