2016年甘肃省残联部门预算
一、部门职责
省残联是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的人民团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；受省政府领导，具有政府行政职能，发展和管理残疾人事业。
二、部门机构设置
（一）机关内设机构
省残联机关内设机构包括： 办公室 、 组织联络处 、 康复处 、 教育就业处 、 维权处 、 宣传文体处 、 计划财务处 、 机关党委 8个机构。
（二）直属事业单位
省残联机关直属事业单位包括： 甘肃省康复中心 、 甘肃省残疾人劳动就业服务中心 、 甘肃省残疾人辅助器具资源中心 、 甘肃省残疾人农业科技推广培训中心 、 甘肃省残疾人体育管理中心 、 甘肃省残疾人职业教育培训中心 、 甘肃省残联信息中心 、 甘肃省残疾人艺术团 、 甘肃省盲人按摩指导中心 、 甘肃省听力语言康复中心 、 甘肃省残疾人福利基金会 。
三、部门预算情况说明
（一）基本支出
2016年省残联部门预算基本支出一般公共预算资金共4085.41万元，较上年增加723.59万元，增幅21.5%，主要是根据政策规定提高在职职工及离退休人员工资标准。
（二）项目支出管理情况
1.项目分类分级情况
省残联2016年申报一级项目3项，共19个二级项目，申请项目资金10421.63万元。
2.项目支出增减情况
省残联2016年申报项目资金10421.63万元，比上年减少14130.47万元，主要原因是为所有特别困难残疾人发放生活补贴项目、为重度残疾人发放护理补贴（惠民工程）调出省残联，改由其他部门完成。
（三）非税收入
经测算，预计2016年省级残疾人就业保障金收入6500万元，申请用于2016年开展残疾人就业、创业、康复、培训和社会组织培育等工作。
（四）一般公共预算功能分类指标
一般公共预算功能分类支出9759.04万元，社会保障和就业支出7082.21万元，医疗保障支出190.6万元，住房保障支出289.13万元，转移性支出2197.1万元。
四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况
（一）编制范围
2016年度省残联及各直属单位“三公”经费、培训费、会议费一般公共财政拨款资金共196.39万元，比上年预算数减少7.28万元，省残联将继续推行厉行节约，压减各项费用开支。
（二）分项情况
1.因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费5.6万元，较上年预算数减少0.12万元，降低2.1%。
3.公务用车购置和运行维护费117.95万元，较上年预算数减少16万元，降低11.94%。
4.培训费41.81万元。
5.会议费31.03万元，较上年减少32.97万元。
五、部门预算绩效评价进展情况
2016年预算中实行绩效目标管理的项目19个，涉及一般公共预算拨款10421.63万元；部门组织绩效自评的项目2个，涉及一般公共预算拨款4362.93万元，占部门预算安排总额的41.86%。
附表：1.部门预算收支总表（附表1）
2.部门预算功能分类支出表（附表2）
3.部门预算财政拨款支出表（附表3）
4.一般公共预算功能分类支出表（附表4）
5.一般公共预算基本支出表（附表5）
6.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表（附表6）