加强内部控制建设 提高内部管理水平 提升单位服务效能

2016年5月6日下午，规划财务处组织召开了由厅属各单位分管财务负责人、内部控制建设工作联络员及全体财务人员参加的内部控制建设工作安排部署会。

会议传达学习了《甘肃省财政厅转发财政部〈关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见〉的通知》文件，并对省厅编制的《甘肃省环保厅行政事业单位内部控制建设工作方案》进行了讲解宣贯。

会议指出，加强内部控制建设，实施内控规范是全面推进依法治国的重要基础，是提升单位管理水平的有效举措，是促进党风廉政建设的重要手段。加强厅系统内部控制建设，是从源头上落实党风廉政建设主体责任和贯彻落实“两学一做”学习教育的重要抓手，对于建立健全权力运行的制约和监督机制、减少自由裁量权、限制公共权力滥用、规范厅系统各项经济活动、防范廉政风险、推动建设廉洁高效的服务性政府等方面具有重要意义。

会议要求，各单位要认真落实《甘肃省环保厅行政事业单位内部控制建设工作方案》要求，确保2016年年底按省财政厅要求高质量完成厅系统内部控制制度建设工作任务。各单位应当在单位主要负责人直接领导下，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效应用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。各单位应将所有业务活动按业务实现的时间顺序和逻辑顺序，将各个业务中的决策机制、执行机制和监督机制融入到业务流程中的每个业务环节，细化业务流程中各个环节的部门和岗位设置，明确其职责范围和分工。按流程进行风险分析，并按风险点制定管控措施，做到各流程手续完备，相关文件、记录和凭证完整。要求各单位于2016年8月底前将本单位内部控制建设工作方案及内部控制建设与实施情况报厅规划财务处备案。

会议强调，各单位要高度重视内部控制建设工作，一是建立“一把手”负责制。主要领导要牢固树立责任主体意识，树立内部控制理念，切实加强内控规范实施工作的组织领导，扎实做好内部控制的建立和完善工作，并持之以恒地带头贯彻执行。要亲自部署、亲自督办，认真学习制度，严格执行制度，自觉维护制度；二是成立适合本单位实际情况的内控建设领导组织机构，建立分工明确、责任清晰、齐抓共管的内部控制组织管理架构，层层传导压力，层层抓好落实。各单位要明确内部控制建设工作联络员，并报厅规划财务处备案。