甘肃省社会科学院2019年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2019年部门预算公开如下：
一、部门职责
1.甘肃省社会科学院是省委、省政府直属的综合性哲学社会科学研究机构，是马克思主义和党的最新理论研究及宣传的重要阵地，是全省重要的综合性智库，是全省特色文化资源的研究中心和数据中心，承担人文社会科学基础研究基地作用，发挥意识形态的主流表达作用。
2.作为马克思主义和党的最新理论研究及宣传的重要阵地，甘肃省社会科学院在思想意识形态领域发挥主阵地作用，开展马克思主义基础理论和党的最新理论研究，进行中国特色社会主义理论体系、习近平总书记系列重要讲话宣传工作，发挥阐释理论、解读政策、研判社会舆情、引导社会热点、传播主流思想价值的积极作用。
3.作为省委、省政府的综合性智库，甘肃省社会科学院紧紧围绕省委、省政府中心工作及全省经济社会发展中的重大问题开展应用对策研究，包括参与政策法规制订、重大问题调研、重要政策与工作评估、编纂《甘肃蓝皮书》、承担各类项目和规划、提供信息要报、出版刊物、建立专题数据库等，为甘肃的经济建设、政治建设、社会建设、文化建设、生态文明建设和党的建设服务。
4.作为甘肃特色文化资源的研究中心和数据中心，甘肃省社会科学院承担全省文化资源普查工作领导小组办公室及文化资源的普查、评估、保护、传承和开发工作，开展后续的文化资源全面数据化、专题深入研究和弘扬利用。
二、 部门机构设置
甘肃省社会科学院内设11个职能处室，9个研究所。职能处室分别为：办公室、科研处、学术合作处、组织人事处、行政计财处、监察室、机关党委、工会、总务处、杂志社、数据中心；研究所分别为：马克思主义研究所、区域经济研究所、资源环境与城乡规划研究所、农村发展研究所、文化研究所、丝绸之路研究所、社会学研究所、公共政策研究所、决策咨询研究所。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2019年预算收入3807.02万元（详见部门预算公开表1，2），比2018年预算增加413.84万元，增长12.2%，增长的主要原因是调整落实机关事业单位在职人员提高工资标准、离休人员增加离休费63.14万元；上年结转资金安排预算350.7万元。包括：一般公共预算拨款3456.32万元，上年结转收入350.70万元。
（二）支出预算
2019年支出预算3807.02万元（详见部门预算公开表3），比2018年预算增加413.84万元，增长12.2%，增长的主要原因是调整落实机关事业单位在职人员提高工资标准、离休人员增加离休费；上年结转资金安排预算支出350.7万元。包括：
1.科学技术支出3274.10万元，比2018年预算增加382.13万元，增长13.21%，增长的主要原因是①上年项目结转资金增加；②调整落实机关事业单位在职人员提高工资标准、离休人员增加离休费。
2.社会保障和就业支出284.22万元，比2018年预算减少4.25万元，下降1.5%，下降的主要原因是离休干部统发工资指标预算减少。
3.卫生健康支出104.36万元，比2018年增加5.84万元，增长6%，增长的主要原因是机关事业单位在职人员提高工资标准基数增加。
4.住房保障支出120.04万元，比2018年增加5.82万元，增长4.85%，增长的主要原因是机关事业单位在职人员提高工资标准基数增加。
5.其他支出24.3万元，比2018年增加24.3万元，增长100%，增长的主要原因是此经费是上年专项结转，2018年预算没有“其他支出”经费。
四、一般公共预算情况
2019年一般公共预算支出3456.32万元（详见部门预算公开表4，5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2019年一般公共预算基本支出1839.32万元，比2018年预算增加63.14万元，增长3.56%，增长的主要原因是调整落实机关事业单位在职人员提高工资标准、离休人员增加离休费。。
（二）项目支出
1.项目支出增减情况
2019年一般公共预算项目支出1617万元，与2018年持平。
2.项目分类分级情况
保障运转经费项目4个，主要是：对省政府重点政策措施落实情况开展第三方评估100万元；陇原智库、社科数字化、文化资源云平台建设经费600万元；社会科学研究及运行经费900万元；物业费17万元。
五、部门一般性支出财政拨款情况（详见部门预算公开表8，9）
（一）因公出国（境）费用50.00万元，与上年持平。预计出国3批次12人。
（二）公务接待费11.86万元，预计接待55批次520人次，比2018年预算减少0.03万元，下降0.3%，下降的主要原因是进一步落实八项规定，缩减公务接待比例。
（三）公务用车购置及运行维护费46.06万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费46.06万元），比2018年预算减少0.28万元，下降0.61%，下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。
（四)培训费44.79万元，比2018年预算减少0.13万元，下降0.29%,下降的主要原因是压缩了相关支出。
（五）会议费50.00万元，与2018年持平。
（六）机关运行经费0万元，与2018年持平，2019年预算未安排机关运行经费，相关表格为空表。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）
2019年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）
2019年预算无部门管理转移支付预算支出，相关表格为空表。
（三）非税收入情况
2019年计划征收20.00万元。主要是房屋租赁收入。
（四）政府采购情况
2019年政府采购预算总额308万元，其中：政府采购货物预算308万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0..00万元。
（五）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为2827.6万元。其中：办公用房8624.71平方米，价值581.91万元。2019年本部门共有车辆5辆，价值166.96万元,比上年减少2辆，减少的主要原因是公务用车改革实施。单价20万元以上设备价值229.6万元。
（六）部门绩效评价进展情况
2019年预算中实行绩效目标管理的项目1个，主要是：陇原智库、社科数字化、文化资源云平台建设项目。涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款600万元，占项目资金的37.11%。
七、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入： 指省级财政当年拨付本单位的财政资金。
（二）上年结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）科学技术支出： 指用于社会科学研究机构的基本支出和项目的支出。
（四） 文化体育与传媒支出： 指用于文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。本单位指用于甘肃省文化资源云平台建设方面的支出。
（五）社会保障和就业支出： 指本单位离退休费及机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（六）卫生健康支出： 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费及生育保险缴费支出。
（七）住房保障支出： 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资等。
（八）基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出： 指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费： 指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件1: 2019年部门预算公开表
附件2： 陇原智库、社科数字化、文化资源云平台建设项目绩效目标表
