甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管理局2018年部门预算公开说明
一、部门概况
甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管理局成立于2009年，是甘肃省环境保护厅组成部门，综合管理敦煌阳关保护区工作。根据《关于成立甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管理局的通知》(甘机编办通字< 2010>17号)，甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管理局事业编20名，领导人数1名，在职人员18名，其中：局长1名、副局长1名，科级人数11名，专业技术人员5名。截至目前甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管理局现有职工33人，其中：在编人员18人(其中：在职人员18人)，聘用人员15人。主要职责是负责荒漠区中特殊成因的内陆河流生态系统的保护、野生动植物的保护、生态与生物多样性监测、自然资源调查、国家自然保护方针政策宣传教育、自然保护科普知识宣传教育、自然保护区生态旅游开发工作。
二、甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管理局为省级全额拨款事业单位。
三、2018年资金安排情况
甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管理局2018年收入合计294.43万元，全部为财政拨款。用于基本支出194.43万元，项目支出100万元。其中：社会保障和就业支出24.34万元、医疗卫生与计划生育支出7.71万元、节能环保支出248.20万元、住房保障支出14.18万元。
四、甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管理局2018年部门预算公开表。
1、部门收支总体情况表
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| 单位：万元 |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 294.43 | (一)一般公共服务支出 |
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| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |
| (二)外交支出 |
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| 三、国有资本经营预算收入 |
| (三)国防支出 |
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| 四、教育专户核算 |
| (四)公共安全支出 |
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| 五、事业收入 |
| (五)教育支出 |
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| 六、上级补助收入 |
| (六)科学技术支出 |
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| 七、附属单位上缴收入 |
| (七)文化体育与传媒支出 |
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| 八、经营收入 |
| (八)社会保障和就业支出 | 24.34 |
| 九、其他收入 |
| (九)社会保险基金支出 |
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| (十)医疗卫生与计划生育支出 | 7.71 |
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| (十一)节能环保支出 | 248.20 |
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| (十二)城乡社区支出 |
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| (十三)农林水支出 |
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| (十四)交通运输支出 |
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| (十五)资源勘探信息等支出 |
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| (十六)商业服务业等支出 |
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| (十七)金融支出 |
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| (十八)援助其他地区支出 |
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| (十九)国土海洋气象等支出 |
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| (二十)住房保障支出 | 14.18 |
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| (二十一)粮油物资储备支出 |
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| (二十二)国有资本经营预算支出 |
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| (二十三)预备费 |
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| (二十四)其他支出 |
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| (二十五)转移性支出 |
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| (二十六)债务还本支出 |
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| (二十七)债务付息支出 |
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| (二十八)债务发行费用支出 |
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| 本年收入合计 | 294.43 | 本年支出合计 | 294.43 |
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| 十、上年结转 |
| 结转下年 |
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| 财政性资金结转 |
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| 非财政性资金结转 |
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| 教育专户结转 |
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| 十一、上年结余 |
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| 财政性资金结余 |
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| 非财政性资金结余 |
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| 收入总计 | 294.43 | 支出总计 | 294.43 |
2、部门收入总体情况表
| 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 294.43 |
| 经费拨款 | 294.43 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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| 三、国有资本经营预算收入 |
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| 四、教育专户核算 |
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| 五、事业收入 |
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| 六、上级补助收入 |
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| 七、附属单位上缴收入 |
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| 八、经营收入 |
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| 九、其他收入 |
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| 本年收入合计 | 294.43 |
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| 十、上年结转 |
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| 财政性资金结转 |
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| 一般公共预算收入结转 |
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| 政府性基金预算收入结转 |
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| 国有资本经营收入结转 |
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| 非财政性资金结转 |
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| 教育专户结转 |
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| 十一、上年结余 |
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| 财政性资金结余 |
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| 一般公共预算收入结余 |
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| 政府性基金预算收入结余 |
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| 国有资本经营收入结余 |
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| 非财政性资金结余 |
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| 收入合计 | 294.43 |
3、部门支出总体情况表
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| 单位：万元 |
| 功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 294.43 | 194.43 | 100.00 |
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| 社会保障和就业支出 | 24.34 | 24.34 |
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| 行政事业单位离退休 | 24.34 | 24.34 |
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| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.34 | 24.34 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 7.71 | 7.71 |
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| 行政事业单位医疗 | 7.71 | 7.71 |
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| 事业单位医疗 | 7.71 | 7.71 |
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| 节能环保支出 | 248.20 | 148.20 | 100.00 |
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| 自然生态保护 | 248.20 | 148.20 | 100.00 |
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| 自然保护区 | 248.20 | 148.20 | 100.00 |
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| 住房保障支出 | 14.18 | 14.18 |
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| 住房改革支出 | 14.18 | 14.18 |
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| 住房公积金 | 14.18 | 14.18 |
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4、财政拨款收支预算总表
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 294.43 | 一、本年支出 | 294.43 |
| (一)一般公共预算财政拨款 | 294.43 | (一)一般公共服务支出 |
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| (二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)外交支出 |
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| (三)国有资本经营预算财政拨款 |
| (三)国防支出 |
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| (四)公共安全支出 |
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| (五)教育支出 |
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| (六)科学技术支出 |
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| (七)文化体育与传媒支出 |
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| (八)社会保障和就业支出 | 24.34 |
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| (九)社会保险基金支出 |
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| (十)医疗卫生与计划生育支出 | 7.71 |
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| (十一)节能环保支出 | 248.20 |
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| (十二)城乡社区支出 |
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| (十三)农林水支出 |
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| (十四)交通运输支出 |
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| (十五)资源勘探信息等支出 |
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| (十六)商业服务业等支出 |
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| (十七)金融支出 |
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| (十八)援助其他地区支出 |
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| (十九)国土海洋气象等支出 |
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| (二十)住房保障支出 | 14.18 |
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| (二十一)粮油物资储备支出 |
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| (二十二)国有资本经营预算支出 |
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| (二十三)预备费 |
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| (二十四)其他支出 |
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| (二十五)债务还本支出 |
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| (二十六)债务付息支出 |
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| (二十七)债务发行费用支出 |
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| 收入总计 | 294.43 | 支出总计 | 294.43 |
5、财政拨款支出表
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| 单位：万元 | |
| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | |||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
| 合计 | 294.43 | 294.43 | 194.43 | 100.00 |
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| 甘肃省环境保护厅 | 294.43 | 294.43 | 194.43 | 100.00 |
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| 甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管理局 | 294.43 | 294.43 | 194.43 | 100.00 |
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6、一般公共预算支出情况表
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| 单位：万元 |
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
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| 合计 | 294.43 | 194.43 | 100.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.34 | 24.34 |
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| 20805 | 行政事业单位离退休 | 24.34 | 24.34 |
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| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.34 | 24.34 |
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| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.71 | 7.71 |
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| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.71 | 7.71 |
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| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.71 | 7.71 |
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| 211 | 节能环保支出 | 248.20 | 148.20 | 100.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 248.20 | 148.20 | 100.00 |
| 2110403 | 自然保护区 | 248.20 | 148.20 | 100.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.18 | 14.18 |
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| 22102 | 住房改革支出 | 14.18 | 14.18 |
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| 2210201 | 住房公积金 | 14.18 | 14.18 |
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7、一般公共预算基本支出情况表
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| 单位：万元 |
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
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| 合计 | 194.43 | 179.03 | 15.40 |
| 301 | 工资福利支出 | 164.05 | 164.05 |
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| 30101 | 基本工资 | 65.55 | 65.55 |
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| 30102 | 津贴补贴 | 12.06 | 12.06 |
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| 30107 | 绩效工资 | 40.21 | 40.21 |
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| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.34 | 24.34 |
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| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.30 | 7.30 |
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| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.41 | 0.41 |
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| 30113 | 住房公积金 | 14.18 | 14.18 |
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| 302 | 商品和服务支出 | 15.40 |
| 15.40 |
| 30201 | 办公费 | 0.72 |
| 0.72 |
| 30205 | 水费 | 0.19 |
| 0.19 |
| 30206 | 电费 | 1.01 |
| 1.01 |
| 30207 | 邮电费 | 0.58 |
| 0.58 |
| 30208 | 取暖费 | 1.11 |
| 1.11 |
| 30211 | 差旅费 | 3.96 |
| 3.96 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.43 |
| 0.43 |
| 30216 | 培训费 | 0.89 |
| 0.89 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.19 |
| 0.19 |
| 30228 | 工会经费 | 1.52 |
| 1.52 |
| 30229 | 福利费 | 2.40 |
| 2.40 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.40 |
| 2.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.98 | 14.98 |
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| 30309 | 奖励金 | 14.98 | 14.98 |
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| 备注："30302退休费"中不含退休人员养老金 |
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8、一般公共预算机关运行经费
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| 单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
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说明：甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管理局无机关运行
9、2017年省本级政府性基金支出预算表
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| 单位：万元 |
| 项 目 | 预算数 |
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说明：甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管理局无政府性基金收支
五、2018年“三公”经费预算公开说明
(一)、“三公经费”的预算单位
甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管理局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算支出(见附表)。
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| 单位：万元 |
| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | 会议费 | 培训费 | |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 合计 | 23.19 | 1.50 | 3.69 |
| 18.00 | 1.40 | 2.59 |
| 甘肃省环境保护厅 | 23.19 | 1.50 | 3.69 |
| 18.00 | 1.40 | 2.59 |
| 甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管理局 | 23.19 | 1.50 | 3.69 |
| 18.00 | 1.40 | 2.59 |
(二)、“三公经费”财政拨款情况说明
甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管理局2018年财政安排的“三公”经费预算为23.19万元，其中：因公出国(出境)费1.5万元，公务接待费3.69万元，公务用车运行及购置费18.00万元(公务用车运行费18.00万元，公务用车购置0万元)。
2018年“三公经费”预算财政拨款23.19万元，比2017年“三公经费”预算27.5万元减少4.31万元，减少18.59%。具体说明如下：
1.因公出国(境)费用。2018年预算数1.5万元，2017年预算数1.5万元，较上年持平。
2.公务接待费。2018年预算数3.69元，2017年预算数8.00万元，较上年下降53.87%。
3.公务用车购置和运行维护费。2018年公车购置预算为0万元，与2017年一致;2018年公车运行维护费预算数18.00万元，与上年基本持平。
甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管理局
2018年03月06日
